Отразить операциии на счетах бухгалтерского учета, определить необходимые суммы, указать первичные документы по данным хозяйственным операциям.

Согласно приказу руководителя ООО «Байт» №16 от 07.02.200_г. помощник генерального директора Волчков А.А. был направлен в командировку в Москву для участия в общем собрании акционеров ОАО «Вектор».

При выезде в командировку из кассы по РКО № 135 от 09.02.200_г. Волчкову А.А. был выдан аванс в сумме 25 000 руб.

После возвращения из командировки Волчков А.А представил в бухгалтерию организации авансовый отчет № 75 от 16.02.200_г с приложением следующих документов:

отчет о выполнении задания;

командировочное удостоверение с 11 апреля по 14 апреля

авиабилеты Москва - Новосибирск, Новосибирск - Москва – 14 160 руб. (в т.ч. НДС 18%).

счет за проживание в гостинице, где отдельной строкой указано:

- проживание в гостинице за 3 суток – 8100 руб. (НДС в счете не выделен)

- питание в гостинице -640 руб.

документы, подтверждающие расходы на проезд на такси по городу - 430 руб.

По приказу руководителя суточные при краткосрочных командировках в г. Москву возмещаются командированному работнику в размере 1000 руб. в сутки.

16.02.200_г. Волчкову А.А возвращен из кассы по РКО № 157 перерасход по командировочным расходам.