На основе приведенных данных заполним Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (Приложение 5).

В 1 квартале 2013 года от поставщиков поступили документы:                                                                                 

Счет-фактура № 1 от 15.01.2013 г. от ООО «Норма», ИНН 6623020055, КПП 662301001 по приобретенным товарам на сумму 990 000,00 (в т.ч. НДС 10%) (товары оприходованы на основании Товарной накладной);

Счет-фактура № 5 от 20.02.2013 г. от ООО «Норма» по приобретенным товарам на сумму 538 080,00 (в т.ч. НДС 18%) и на сумму 440 000,00 (в т.ч. НДС 10%) (товары оприходованы на основании Товарной накладной).

В 1 квартале 2013 года выставлены счета-фактуры:      

Счет-фактура № 1 от 17.01.2013 г. ООО «Лоск», ИНН 6623020077, КПП 662301001, на выполненные работы по ремонту офиса на сумму 236 000,00 (в т.ч. НДС 18%) (расходы приняты к учету на основании Акта выполненных работ);

Счет-фактура № 2 от 20.03.2013 г. ЗАО «Смайлик», ИНН 6623020041, КПП 662301001 на предоплату товаров на сумму 1 521 020,00 (в т.ч. НДС 18%) (предоплата поступила на расчетный счет по платежному требованию).